Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 16.11.2015 Pykälä 160



 

 

160

171/02.02.00/2015

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018

 

 

Kuntayhtymn hallitus 16.11.2015 160

 

Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun menness hyvksyttv kuntayhtymlle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyvksymisen yhteydess valtuuston on hyvksyttv mys kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimminen vuosi.

 

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymn toiminnan kehittmiseksi.

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyvksytn kuntayhtymn toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sek investointi- ja rahoitus-osa. Tuloslaskelmaosa sislt toiminnallisten tavoitteiden edellyttmt mrrahat ja tuloarviot sek tulotavoitteet.

 

Kuntayhtymn toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talous-arvion sitovuus mrtn sen perusteluissa. Talousarvion tytntnpanosta vastaa hallitus.

 

Jsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2016 on yhteens 303,7 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tm on noin 3,0 % (8,7 M) enemmn kuin vuoden 2015 jsenkuntien muutettu talousarvio. Lhtkohtana oli maksuosuuksien kasvu 1 % (3,5 M) vuoden 2015 ennusteesta. Tm ylittyy siirtyneiden uusien toimintojen takia. Uudet toiminnot ovat Kuopion kaupungin maha-suolikanavan thystystoiminta (0,1 M), Kuopion kaupungin reumavastaanotto (0,7 M) ja pivystysasetuksen mukaiset toimenpiteet (1,0 M). Vuoden 2015 aikana siirtyi mys sopimuslaskutuksesta kuntalaskutukseen yhteispivystys (3,4 M).

 

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2015 ovat yhteens 409,4 miljoonaa euroa ilman Kysteri. Vuoden 2015 talousarvioon (nk. muutettu talousarvio) verrattuna kulut ovat 3,4 % suuremmat. Toimintatuotot ovat 434,9 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna on 3,7 %.

 

Talousarvion vuosikate on 23,0 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteens 22,1 miljoonaa euroa.

 

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynnin arvioidaan olevan yhteens 69,6 miljoonaa euroa.

 

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 13,4 miljoonaa euroa.

 

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteens 46,8 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sislt mm. Puijon sairaalan peruskorjauskustannuksia 16,0 M ja pivystyksen peruskorjauskustannuksia 8,4 M. Rakennusinvestoinnit ovat yhteens 32,4 M. Laiteinvestoinnit ovat 10,8 M ja sovellusinvestoinnit 3,5 M.

 

Maksutuloja arvioidaan kertyvn 13,7 miljoonaa euroa.

 

Jsenkunnilta peritn menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 :n mukaisesti. Ennakkoa peritn 50 % kunkin kuukauden 2. piv ja 50 % 13. piv.

 

Jsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2016 yhteens 5,6 miljoonaa euroa. Jsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden yllpitoa, aluevastuutehtvi, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sek apuvlinekeskuksen toimintaa.

 

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kertn jsenkunnilta 11,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

 

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2016 lainaa noin 35,0 miljoonaa euroa.

 

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu posin DRG-tuotteistukseen.

 

Vuonna 2017 ensihoidon laskutus tapahtuu 50 % asukasluvun perusteella ja 50 % tehtvien perusteella. Uuden laskutusmallin kyttnotossa on siirtymaika. Muutoksesta pantiin toimeen ⅓ vuonna 2015 ja ⅔ vuonna 2016. Vuonna 2017 muutos on kokonaan kytss.

 

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydn samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jsenkunnille. Palveluista voidaan peri mys sopimushinta.

 

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotypanostavoite (bruttotypanos vhennettyn poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteens 2954,1.

 

Johtosnnn 24 :n mukaisia kytt- ja palvelusuunnitelmia ei ksitell hallituksessa erikseen.

 

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus ptt esitt valtuustolle, ett valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuosille 2016 2018 LIITTEEN mukaisena.

 

 

 

Pts

Esitys hyvksyttiin. Taloussuunnitelmaesitykseen voidaan tehd vhisi stilistisi tsmennyksi ennen asian saattamista valtuuston ksiteltvksi.

 

 

 

 

Liitteet

1

Taloussuunnitelma 2016-2018