RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 27.05.2019/Pykälä 57
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
57 § |
558/02.02.00.00/2017 |
Talousarvion toteutuminen 1 - 4/2019 ja ennuste
Kuntayhtymän hallitus 27.5.2019 57 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Talousraportointi 1- 4/2019
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti oli tammi-huhtikuussa 112,7 M€, mikä oli 2 %:n enemmän kuin 2018.
Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-huhtikuussa 24,4 M€ 1 % enemmän kuin vuonna 2018.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 147,1 M€ ja kasvoivat 5 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
- henkilöstökulujen kasvu oli 3 % ja palkkamenojen kasvu 5 %
- palveluiden ostojen kasvu 10 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 5 %.
Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-helmikuussa 9,9 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 16,5 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 8,5 M€, jossa kasvua 9 %.
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset tuottoja ei kertynyt tammi - huhtikuussa, budjetoidut satunnaiset tuotot vuonna 2019 ovat 5,9 M€.
Tilikauden ylijäämä
Tilikauden ylijäämä alkuvuonna oli 1,4 M€ kun viimevuonna ylijäämää oli syntynyt 8,6 M€
Ennuste 2019
Laaditussa ennusteessa on huomioitu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä käynnistetty sopeuttamisohjelma.
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti ennustetaan budjetin mukaisesti 320,9 M€
Ulkokuntamyynti on kehittynyt alkuvuonna 2019 saman suuruisena kuin 2018. Ennusteessa päädytään 76,6 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 78,0 M€.
Toimintakulut
Toimintakulujen määriksi ennustetaan 453,7 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 9,3 M€.
Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän 1,6 M€:lla budjetoidun 235,4 M€:n Henkilöstökulujen ennusteessa on otettu huomioon Yt-menettelyssä sovitut säästötoimenpiteet.
Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 5,1 M€:lla budjetoidun 115,0 M€.
Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 2,7 M€, kun budjetoitu summa on 81,8 M€.
Rahoituskulut ovat jäämässä 0,7 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutumassa 1,2 M€ yli budjetin.
Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 5,9 M€ eli budjetin mukainen summa.
Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 9,7 M€.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportin 1-4/2019 ja toteumaennusteen tietoon saaduksi.
Yhteistoimintaneuvottelujen tilannekatsaus ja suunnitelma ostojen osalta talousarviossa 2019 pysymiseksi esitetään kokouksessa.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Sairaanhoitopiirin johtajan esitys liitettiin pöytökirjaan.
Liitteet |
1 |
Tuloslaskelma KYS 1 - 4/2019 |
|
2 |
Tuloslaskelma KYS koko vuosi 201904.pdf |
|
3 |
Liite.pptx |
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |