Dynasty tietopalvelu : PSSHP
Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 27.05.2019/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

57 §

 558/02.02.00.00/2017

 

Talousarvion toteutuminen 1 - 4/2019 ja ennuste

 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.5.2019 57 §

 

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

 

Talousraportointi 1- 4/2019

 

Toimintatuotot

 

Jäsenkuntamyynti oli tammi-huhtikuussa 112,7 M€, mikä oli 2 %:n enemmän kuin 2018.

 

Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-huhtikuussa 24,4 M€ 1 % enemmän kuin vuonna 2018.

 

Toimintakulut 

 

Toimintakulut olivat 147,1 M€ ja kasvoivat 5 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

 

-        henkilöstökulujen kasvu oli 3 % ja palkkamenojen kasvu 5 %

-        palveluiden ostojen kasvu 10 %

-        aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 5 %.

 

Vuosikate

 

Vuosikatetta kertyi tammi-helmikuussa 9,9 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 16,5 M€ vastaavana ajankohtana.

 

Poistot

 

Poistojen määrä oli 8,5 M€, jossa kasvua 9 %.

 

Satunnaiset tuotot

 

Satunnaiset tuottoja ei kertynyt tammi - huhtikuussa, budjetoidut satunnaiset tuotot vuonna 2019 ovat 5,9 M€.

 

Tilikauden ylijäämä

 

Tilikauden ylijäämä alkuvuonna oli 1,4 M€ kun viimevuonna ylijäämää oli syntynyt 8,6 M€

 

 

 

Ennuste 2019

 

Laaditussa ennusteessa on huomioitu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä käynnistetty sopeuttamisohjelma.

 

Toimintatuotot

 

Jäsenkuntamyynti ennustetaan budjetin mukaisesti 320,9 M€

 

Ulkokuntamyynti on kehittynyt alkuvuonna 2019 saman suuruisena kuin 2018. Ennusteessa päädytään 76,6 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 78,0 M€.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 453,7 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 9,3 M€.

 

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän 1,6 M€:lla budjetoidun 235,4 M€:n Henkilöstökulujen ennusteessa on otettu huomioon Yt-menettelyssä sovitut säästötoimenpiteet.

 

Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 5,1 M€:lla budjetoidun 115,0 M€.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 2,7 M€, kun budjetoitu summa on 81,8 M€.

 

Rahoituskulut ovat jäämässä 0,7 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutumassa 1,2 M€ yli budjetin.

 

Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 5,9 M€ eli budjetin mukainen summa.

 

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 9,7 M€.

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportin 1-4/2019 ja toteumaennusteen tietoon saaduksi.

 

Yhteistoimintaneuvottelujen tilannekatsaus ja suunnitelma ostojen osalta talousarviossa 2019 pysymiseksi esitetään kokouksessa.

 

 

 

 

Päätös                               

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

Sairaanhoitopiirin johtajan esitys liitettiin pöytökirjaan.

 

 

 

 

 

 

Liitteet

1

Tuloslaskelma KYS 1 - 4/2019

 

2

Tuloslaskelma KYS koko vuosi 201904.pdf

 

3

Liite.pptx

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa