RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 58
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
|
58 § |
427/02.02.00.00/2019 |
Talousarvion toteutuminen 1 - 3/2020 ja ennuste
Kuntayhtymän hallitus 27.4.2020 58 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh 044 717 2078, sähköpostiosoite:
Yhtymähallitus päätti 27.01.2020 kuntayhtymän talousraportoinnin aikataulun, jonka mukaan 27.04.2020 yhtymähallituksessa käsitellään talouden toteutumaraportti ajalta tammi-maaliskuu 2020.
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti tammi-maaliskuussa oli 85,8 M€ ja samalla tasolla kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 80,8 M€.
Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-maaliskuussa 18,7 M€. M€, joka oli 0,1 M€ enemmän kuin vuonna 2019.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 108,6 M€ mikä on 1 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
- henkilöstökulut vähenivät 3 %
- palvelujen ostot vähenivät 2 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 6 %.
Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-maaliskuussa 8, 4 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 8,3 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 6,6 M€, jossa kasvua 3 %.
Tilikauden ylijäämä
Tilikauden ylijäämä alkuvuonna oli 1,9 M€. Vuonna 2019 ylijäämä vastaavalta ajanjaksolta oli samalla tasolla.
Ennuste valmistuu hallituksen kokoukseen mennessä
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportin 1-3/2020 ja toteumaennusteen tietoon saaduksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
|
Liitteet |
1 |
Tuloslaskelma 1 - 3/2020 |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|