Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 25.05.2020/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

78

607/02.02.00.00/2020

 

Taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmistelu

 

 

Kuntayhtymn hallitus 25.5.2020 78

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

Valmistelun lhtkohtia

Sairaanhoitopiirin valtuustolle ja kunnille pidettiin 29.4.2020 infotilaisuus teamsilla. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa COVID-19 epidemian vaikutuksista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talouteen.

Toukokuun 18. piv pidetyss kuntakokouksessa kuntien edustajilla oli mahdollisuus ottaa kantaa vuoden 2021 talousarvion lhtkohtiin.

Talousarvioraami 2021

Talousarvion alustavassa valmistelussa on kytetty seuraavia lhtkohtia:

1.     Kuntalaskutus ja toimintakulut

 

Kuntalaskutuksen kasvuksi talousarviosta 2020 talousarvioon 2021 suunnitellaan 1,6 % nousua.

 

Budjetoitujen toimintakulujen kasvu tilinptksest 2019 on 0,5 % ja talousarviosta 2020 yhteens 2,5 %.

2. Toimintataso

Talousarvio laaditaan vastaamaan likipiten vuoden 2019 toimintatasoa. Vuoden 2020 toimintataso ei ole vertailukelpoinen COVID-19 epidemian vaikutusten takia.

3. Kustannustason muutosten mrittely

Kustannustason muutokset vuoden 2021 talousarviossa on arvioitu seuraavasti:

-        palkankorotukset 1.8.2020 1,22%, 1.4.2021 arvioitu korotus 0,8 % +jve 1.4.2021 1 %

-        aineet, tarvikkeet, tavarat ja lkkeet 8,3 %

-        palvelujen ostot 1,0%

 

 

 

 

 

 

4. Investoinnit

Vuoden 2021 investointeihin on suunniteltu varattavaksi alustavasti rahoitusta seuraavasti:

-      rakennusinvestoinnit 39,3 M

-      laitehankinnat 12,0 M

-      atk-sovellukset 7,5 M

-      yhteens 58,8 M

Rakennusinvestointeihin suunnitellut suurimmat hankkeet ovat Uusi Sydn ja Psykiatrian talo.

Atk-sovellusten hankinnoista valtaosa kohdistuu potilastietojrjestelmiin sek alueellisten ja valtakunnallisten tietojrjestelmhankkeiden toteuttamiseen. Budjetti sislt mys asiakas- ja potilastieto-jrjestelmn uudistamisen kynnistmisen.

 5. Peruspoman korko

Jsenkunnille ei makseta vuonna 2021 peruspoman korkoa.

 6. Sisiset korot

Kuntayhtymss on kytetty sisisi korkoja mm. laitepankin ja sovelluspankin hinnoittelussa. Samoin taseyksikille on mritelty sisinen korko. Sisisi korkoja on sovellettu mys silloin, kun tytryhteisille on annettu konsernilainaa.

Yleiseksi sisiseksi koroksi esitetn 1,0 %. Taseyksikiden perus-poman koroksi esitetn 2,0 %.

 7. Yhtymhallituksen hyvksymt toiminnot ja niiden vaikutukset kuntalaskutukseen

Uusia toimintoja vuodelle 2021 ei ole tll hetkell tiedossa.

8. Jsenkuntien maksuosuudet

Jsenkuntien maksuosuuksien laskentaperusteet ovat entiset: kunkin kunnan suhteellinen osuus mrytyy kolmen edellisen vuoden tilinptksen (kytn) perusteella.

Maksuosuuksien nousuprosentit kunnittain vaihtelevat johtuen kolmen edellisen vuoden suhteellisesta kytn muutoksesta. Lopullinen jsenkuntien maksu mrytyy kuitenkin posin sairaanhoitopalvelujen todellisesta kytst.

Tavoitteena vuodelle 2021 on 0 tulos.

 

 

9. Tuotteistus- ja hinnoitteluperiaatteet

Sairaanhoitopiirin hinnoittelu perustuu posin ns. DRG-tuotteistukseen ja hinnoitteluun. DRG-jrjestelm perustuu valtakunnalliseen Kunta-liiton koordinoimaan ja ohjastamaan suositukseen. Palvelujen hinnoittelu perustuu posin omakustannushintapohjaiseen laskentaan. Jossain mrin ulkokuntatuotteissa laskutus perustuu sopimushintoihin. Palveluyksikiden tulosbudjetit ja hinnoittelu mritelln sisisess ohjeistuksessa siten, ett palveluyksikiden tuottamilla palvelusten myyntituloilla katetaan yksikn kulut. Sisisten palveluyksikiden kulut (ml. hallinto- ja kiinteistkulut) laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palveluyksikit. Valtaosa sisisist palveluista on tt varten tuotteistettu.

Muussa toiminnassa kuin hoitopalvelujen myynniss voidaan palveluita myyd mys markkinahintaan. Yksikiden palveluiden tuottamisesta aiheutuneet kulut on katettava vhintn kustannuksia vastaavasti.

10. Kalliin hoidon tasausjrjestelm

Terveydenhuoltolain mukaan on sairaanhoitopiirill oltava kalliin hoidon tasausjrjestelm. Laissa ei tasausrajaa mritell. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tasausraja on ollut vuoden 2012 alusta 80.000 euroa. Tasausrajaa ei ole tarkoituksenmukaista tst muuttaa. Lopullinen lasku kalliin hoidon tasauksesta tehdn tilinptksen yhteydess, kun lasketaan yhteen kaikki tasausrajan ylittvt kulut. Tasausrajan ylittvt kulut katetaan jsenkuntien maksuosuuksilla, jotka mrytyvt asukasluvun perusteella.

11. Erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksuosuudet

Perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirille mrtyist erityis-velvoitteista aiheutuvat menot katetaan maksuosuuksilla, jotka peritn jsenkuntien asukaslukujen perusteella. Tllaisia tehtvi ovat mm. potilasvakuutusmaksut, kriisivalmiuden yllpito, aluevastuutehtvt sek opetus- ja tutkimustoiminnasta aiheutuneet erillismenot.

12. Liikelaitos KYSTERI ja konserniin kuuluvat tytryhteist

Liikelaitos KYSTERI sek konserniin kuuluvat tytryhteist (Sakupe Oy, kiinteistosakeyhtit Mustinlampi ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussti) valmistelevat talousarvionsa vuodelle 2021 siten, ett ne voidaan yhdist koko sairaanhoitopiirin konsernisuunnitelmaan. Talousarvion valmistelussa otetaan huomioon soveltuvin osin hallituksen talousarvion ja suunnitelman laatimisperiaatteet. Kuntayhtymn hallintokeskus koordinoi konsernin taloussuunnitelman valmistelua ja antaa tarvittaessa lisohjeita.

13. Alijmn kattaminen

Kuntayhtymll tulee olemaan vuodelta 2020 kattamatonta alijm mikli valtio ei anna sairaanhoitopiireille avustusta sairaanhoitopiirin tulojen menetykseen. Jos avustusta ei saada, tullaan kattamaton alijm perimn kunnilta liskantona peruspoman suhteessa valtuuston ptksell vuonna 2021.

Mikli alijmn kattamisen snnksi muutetaan siten ett alijmi ei tarvitse kattaa viel 2021 alijmien kattaminen jaksotetaan pidemmlle ajalle.

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus ptt, ett vuoden 2021 taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- investoinnit yhteens 58,8 M

- jsenkuntalaskutus 345,8 M

- tulos 0

 

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa