Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 25.05.2020/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Tuloslaskelma KYS 04
  KYS ennuste 04

 

 

69

427/02.02.00.00/2019

 

Talousarvion toteutuminen 1 - 4/2020 ja ennuste

 

 

Kuntayhtymn hallitus 25.5.2020 69

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

 

Yhtymhallitus ptti 27.01.2020 kuntayhtymn talousraportoinnin aikataulun, jonka mukaan 25.05.2020 yhtymhallituksessa ksitelln talouden toteutumaraportti ajalta tammi-huhtikuu 2020 ja ennuste.

 

Talousraportointi

 

Toimintatuotot

 

Jsenkuntamyynti tammi-huhtikuussa oli 108,9 M joka oli 5,5 M vhemmn kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 102,1 M.

 

Ulkokuntamyynti kertyi tammi-huhtikuussa 23,7 M, joka oli 0,7 M vhemmn kuin vuonna 2019.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulut olivat 145,9 M mik on 1 % vhemmn kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

 

-        henkilstkulut vhenivt 2 %

-        palvelujen ostot vhenivt 1 %

-        aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 2 %.

 

Vuosikate

 

Vuosikatetta kertyi tammi-huhtikuussa 3,6 M, kun viime vuonna vuosikatetta oli 10,0 M vastaavana ajankohtana.

 

Poistot

 

Poistojen mr oli 8,9 M, jossa kasvua 4 %.

 

Tilikauden yli-/alijm

 

Tilikauden alijm alkuvuonna oli 5,1 M. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla ylijm oli 1,4 M.

 

 

 

 

Ennuste 2020

 

Toimintatuotot

 

Jsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 307,5 M, mik on 32,9 M alle budjetoidun.

 

Ulkokuntamyynnin ennusteessa pdytn 70,2 M laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 77,9 M.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulujen mriksi ennustetaan 452,5 M, jossa on ylityst budjetoituun nhden 11,1 M.

 

Henkilstkulujen ennustetaan ylittvn 8,0 M:lla budjetoidun 229,9 M:n

 

Palveluiden ostot olisivat ylittymss 3,2 M:lla budjetoidun 118,1 M.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 1,2 M, kun budjetoitu summa on 81,0 M.

 

Rahoituskulut ovat jmss 0,7 M alle budjetin ja poistot ovat toteutumassa 1,8 M yli budjetin.

 

Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 0,1 M.

 

Tilikauden alijmksi ennustetaan 45,7 M.

 

Tammi - huhtikuun ennusteen ja osavuosikatsauksen mukaan KYS ei pysty kattamaan alijmin kuntalain edellyttmss aikataulussa eli vuoden 2020 loppuun menness.  

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 4/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

1

Tuloslaskelma KYS 04

 

2

KYS ennuste 04

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa