Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 24.08.2020/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

114

427/02.02.00.00/2019

 

Talousarvion toteutuminen 1 - 7/2020 ja ennuste

 

 

Kuntayhtymn hallitus 24.8.2020 114

 

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Talousraportointi

 

Toimintatuotot

 

Jsenkuntamyynti tammi-heinkuussa oli 187,2 M joka oli 6,6 M vhemmn kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 174,2 M.

 

Ulkokuntamyynti kertyi tammi-heinkuussa 41,9 M, joka oli 0,7 M vhemmn kuin vuonna 2019.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulut olivat 258,2 M mik on 1,3 % vhemmn kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

 

-        henkilstkulut vhenivt 2,6 %

-        palvelujen ostot vhenivt 0,5 %

-        aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat vuoden 2019 tasolla ollen 48,7 M.

 

Vuosikate

 

Vuosikatetta kertyi tammi-heinkuussa 3,4 M, kun viime vuonna vuosikatetta oli 11,5 M vastaavana ajankohtana.

 

Poistot

 

Poistojen mr oli 16,3 M, jossa kasvua 8,1 %.

 

Tilikauden yli-/alijm

 

Tilikauden alijm tammi-heinkuussa oli 12,7 M. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla alijm oli 3,6 M.

 

Ennuste 2020

 

Ennuste valmistunut 17.08.2020.

 

Toimintatuotot

 

Jsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 314,3 M, mik on 26,1 M alle budjetoidun.

 

Ulkokuntamyynnin ennusteessa pdytn 71,8 M laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 77,9 M.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulujen mriksi ennustetaan 453,5 M, jossa on ylityst budjetoituun nhden 12,1 M.

 

Henkilstkulujen ennustetaan ylittvn 6,8 M:lla budjetoidun 229,9 M:n

 

Palveluiden ostot olisivat ylittymss 2,3 M:lla budjetoidun 118,1 M.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 4,1 M, kun budjetoitu summa on 81,0 M.

 

Rahoituskulut ovat jmss 0,6 M alle budjetin ja poistot ovat toteutumassa 1,7 M yli budjetin.

 

Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 0,1 M.

 

Tilikauden alijmksi ennustetaan 29,6 M.

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

 

Kuntayhtymn hallitus toteaa talousraportoinnin 1- 7/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

1

Tuloslaskelma heinkuu 2020

 

2

KYS ennuste 07/2020

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa