Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Esityslista 14.06.2021/Asianro 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

9

1243/02.02.00.00/2021

 

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

 

 

Kuntayhtymn hallitus 14.6.2021 98

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Yhtymvaltuuston hyvksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:

 

-        Taloudellisuus ja tehokkuus:

o   tilikauden ylijm/alijm

o   kokonaismenot ilman kauttalaskutusta

o   kokonaistulot ilman kauttalaskutusta

o   jsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)

 

-        Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilt

-        Henkilstvoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti

-        Muut tavoitteet: investointien kokonaismr

 

Oheisessa taulukossa on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta vuotta 2021 koskevat keskeiset tavoitteet. Sitoviin tavoitteisiin esitetn alalla olevassa taulukossa olevat muutokset.

 

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lainmukainen alijmien kattamisen mraika pttyi 31.12.2020. Vuoden 2020 talousarvio laadittiin sopeuttamisohjelman avulla 11,3 M ylijmiseksi, jolla oli tarkoitus kattaa taseessa olevat alijmt. Tilinptksen mukainen alijm vuodelta 2020 oli 9,9 M. Merkittvin thn vaikuttanut tekij oli covid-19 -epidemia ja siit johtuva sopeuttamisohjelman keskeytyminen. Vuoden 2020 alijmt on tarkoitus kattaa perussopimuksen 24 :n mukaisella liskannolla kunnilta.

 

Kuntalain 110 a :n mukaan, jos kunta ei covid-19 -epidemiasta johtuvien poikkeuksellisten ja tilapisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi voi kattaa taseeseensa kertynytt alijm 110 :n 3 momentissa sdetyss mrajassa, valtiovarainministeri voi kunnan hakemuksesta ptt, ett alijm on katettava kuuden vuoden kuluessa tilinptksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Snnst sovelletaan mys kuntayhtymn. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtym haki valtiovarainministerilt kuntalain 110 a :n mukaista alijmn kattamista koskevan mrajan jatkamista.

 

Valtiovarainministeri hylksi 6.5.2021 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hakemuksen alijmn kattamisen mrajan pidentmisest.

 

Kuntalain mukaan alijmn kattamisajan katkaisee kuntayhtymn ylijminen tilinpts. Nin ollen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin on tehtv vuodelta 2021 ylijminen tilinpts, jotta kuntayhtym vlttyy kuntalain mukaiselta arviointimenettelylt.

 

Sairaalatoiminnan volyymin, menojen ja tulojen ennustaminen on haastava tehtv, koska muutokset toimintaan ovat aina mahdollisia esimerkiksi ulkokuntamyynnin vaihtelun, covid-19 -epidemian sek henkilsttilanteen vuoksi. Tmn takia muutostalousarvio on laadittava merkittvsti ylijmiseksi.

 

Ylijmn muodostumista seurataan ja vuoden loppuun menness suunnitellaan ylijmn ksittely, mikli muodostuu merkittv ylijm. Palautuksen ksittelyss on kaksi vaihtoehtoa:

       Palautus annetaan joulukuun laskutuksen yhteydess myynnin suhteessa.

       Palautus ptetn tilikauden tilinptksen hyvksymisen yhteydess, jolloin palautus tehdn peruspoman suhteessa.

 

Toimintatuotot

 

Ulkokuntamyynti ylittyy noin 1,3 m. Kuntalaskutus ylitt budjetoidun 14,3

M, josta jsenkuntien oma toiminta ylitt budjetoidun 15,5 M.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulut ylittvt budjetoidun summan kokonaisuutena 13,3 M.

Henkilstkulut ylittyvt 3,0 M.

Palvelujen ostot ylittyvt 3,7 M.

Tarvikkeet 6,3 M.

 

Rahoitustuotot ja kulut

 

Rahoitustuottoja kertyy budjetoitua enemmn Istekki Oy:n osingonjaosta ja Islabin ylijmn palautuksesta 2,2 M.

 

Satunnaiset tuotot

 

Kiinteist KYS Oy:n ja Vapaarahoitteinen-KYS Oy:n osakkeiden myynnist syntyi myyntivoittoa 7,9 M.

 

Yhteenveto

 

Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan ylittyvn 22,1 M ja kokonaiskulujen ylittyvn 8,2 M. Kuluissa ja tuloissa ei ole sisisi eri mukana. Muutosten jlkeen tilikauden ylijmksi j talousarviossa 13,9 M

 

Sairaanhoitopiirin johtaja tekee kuntakierroksen 6/2021 aikana.

 

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus esitt valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyvksyttviksi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa