Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 160

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  KYS2021.09
  KYS ennuste 09.pdf

 

 

160

272/02.02.00.00/2021

 

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2021 ja ennuste

 

 

Kuntayhtymn hallitus 25.10.2021 160

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Valmistelija:
laskentapllikk Tiina Siponen, puh. 044 717 2081
shkpostiosoite:
tiina.siponen@kuh.fi

 

Tuloslaskelma

 

Toimintatuotot

 

Jsenkuntamyynti tammi-syyskuussa oli 266 M mik oli 21 M enemmn kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Jsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 247 M.

 

Ulkokuntamyynti kertyi tammi-syyskuussa 65 M, joka oli 10 M enemmn kuin vuonna 2020.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulut olivat 352 M mik on 5 % enemmn kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

 

-        henkilstkulut kasvoivat 5 %

-        palvelujen ostot kasvoivat 6 %

-        aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 4 %.

 

Toimintakulujen kasvuprosentit suuria verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen, koska viime vuonna oli KYSssa korona epidemian aiheuttamia supistuksia mm. leikkaustoiminnassa.

 

Vuosikate

 

Vuosikatetta kertyi tammi-syyskuussa 29 M, kun viime vuonna vuosikatetta oli 6 M vastaavana ajankohtana.

 

Poistot

 

Poistojen mr oli 24 M, jossa kasvua 9 %.

Poistojen kasvu selittyy Julkulan kertapoistolla, jonka kirjaaminen aloitettiin vuoden 2020 keskuussa

 

Tilikauden ylijm

 

Tilikauden ylijm oli 13,5 M. Vuonna 2020 alijm vastaavalta ajanjaksolta oli -14,9 M.

 

Ennuste

 

Toimintatuotot

 

Jsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 352 M, mik on 10,9 M alle talousarvion. Jsenkuntamyynti sislt laskennallista palautusta 9,7 M.

 

Ulkokuntamyynnin ennusteessa pdytn 84,4 M laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 80,7 M.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulujen mriksi ennustetaan 478 M, jossa on ylityst talousarvion nhden 5,3 M.

 

Henkilstkulujen ennustetaan ylittvn 4,2 M:lla budjetoidun 243,8 M:n

 

Palveluiden ostot olisivat ylittymss 1,2 M:lla budjetoidun 126 M.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 0,1 M, kun budjetoitu summa on 90,6 M.

 

Rahoitustuottoja on tn vuonna kertynyt 0,5 M, joka muodostuu Istekin ja Islabin tuloutuksista

 

Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 7,9 M.

 

Tilikauden ylijmksi ennustetaan 6,5 M.

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

 

Hallitus toteaa tietoon saaduksi talousraportoinnin tammi-syyskuulta 2021 ja ennusteen.

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

4

KYS2021.09

 

5

KYS ennuste 09.pdf

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa