RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 160
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
KYS2021.09 |
| |
KYS ennuste 09.pdf |
|
160 § |
272/02.02.00.00/2021 |
Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2021 ja ennuste
Kuntayhtymän hallitus 25.10.2021 160 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Valmistelija:
laskentapäällikkö Tiina Siponen, puh. 044 717 2081
sähköpostiosoite: tiina.siponen@kuh.fi
Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti tammi-syyskuussa oli 266 M€ mikä oli 21 M€ enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Jäsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 247 M€.
Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-syyskuussa 65 M€, joka oli 10 M€ enemmän kuin vuonna 2020.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 352 M€ mikä on 5 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
- henkilöstökulut kasvoivat 5 %
- palvelujen ostot kasvoivat 6 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 4 %.
Toimintakulujen kasvuprosentit suuria verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen, koska viime vuonna oli KYSssa korona epidemian aiheuttamia supistuksia mm. leikkaustoiminnassa.
Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-syyskuussa 29 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 6 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 24 M€, jossa kasvua 9 %.
Poistojen kasvu selittyy Julkulan kertapoistolla, jonka kirjaaminen aloitettiin vuoden 2020 kesäkuussa
Tilikauden ylijäämä
Tilikauden ylijäämä oli 13,5 M€. Vuonna 2020 alijäämä vastaavalta ajanjaksolta oli -14,9 M€.
Ennuste
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 352 M€, mikä on 10,9 M€ alle talousarvion. Jäsenkuntamyynti sisältää laskennallista palautusta 9,7 M€.
Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 84,4 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 80,7 M€.
Toimintakulut
Toimintakulujen määriksi ennustetaan 478 M€, jossa on ylitystä talousarvion nähden 5,3 M€.
Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 4,2 M€:lla budjetoidun 243,8 M€:n
Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 1,2 M€:lla budjetoidun 126 M€.
Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 0,1 M€, kun budjetoitu summa on 90,6 M€.
Rahoitustuottoja on tänä vuonna kertynyt 0,5 M€, joka muodostuu Istekin ja Islabin tuloutuksista
Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 7,9 M€.
Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 6,5 M€.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus toteaa tietoon saaduksi talousraportoinnin tammi-syyskuulta 2021 ja ennusteen.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
|
Liitteet |
4 |
KYS2021.09 |
|
|
5 |
KYS ennuste 09.pdf |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|