RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
KYS2021.10 toteuma |
| |
KYS korjattu ennuste, lokakuu |
|
5 § |
272/02.02.00.00/2021 |
Talousarvion toteutuminen tammi - lokakuu 2021 ja ennuste
Kuntayhtymän hallitus 22.11.2021 5 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti tammi-lokakuussa oli 293,4 M€ mikä oli 18,5 M€ enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Jäsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 272,0 M€.
Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-lokakuussa 72,6 M€, joka oli 10,2 M€ enemmän kuin vuonna 2020.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 393,1 M€ mikä 5 x% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
- henkilöstökulut kasvoivat 5 %
- palvelujen ostot kasvoivat 6 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 4 %.
Toimintakulujen kasvuprosentit suuria verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen, koska viime vuonna oli KYSssa korona epidemian aiheuttamia supistuksia mm. leikkaustoiminnassa.
Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-lokakuussa 27,8 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 10,4 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 26,3 M€, jossa kasvua 8 %.
Poistojen kasvu selittyy Julkulan kertapoistolla, jonka kirjaaminen aloitettiin vuoden 2020 kesäkuussa
Tilikauden ylijäämä
Tilikauden ylijäämä oli 9,8 M€. Vuonna 2020 alijäämä vastaavalta ajanjaksolta oli -13,6 M€.
Ennuste
Ennuste valmistuu kokoukseen mennessä.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus toteaa tietoon saaduksi talousraportoinnin tammi - lokakuulta 2021 sekä ennusteen talousarvion toteutumisesta.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
|
Liitteet |
2 |
KYS2021.10 toteuma |
|
|
3 |
KYS 09 ennuste lokakuu.pdf |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|