Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 14.12.2015 Pykälä 16

 

Kuntayhtymän hallitus

159 §

16.11.2015

 

16 §	62/02.02.00/2014

 

Taloussuunnitelman 2015 sitovat tavoitteet

 

 

Päätöshistoria

 

Kuntayhtymän hallitus 16.11.2015 159 §

 

Vuoden 2015 Taloussuunnitelmaan on kirjattu kuntayhtymän sitovat tavoitteet ja siinä on maininta, että mikäli tavoitteiden vaihteluväli ylittyy tai alittuu, muutoksesta päättää yhtymävaltuusto.

 

Ennuste on tehty lokakuun lopun tilanteen perusteella.

 

 

 

Hoitotakuutavoitteisiin pääseminen on vaikeaa, sillä yli 6 kk hoitoaan jonottaneiden määrä on edelleen hiljalleen kasvanut. Sen sijaan poliklinikkajono on lyhenemään päin.

 

Hoitojaksojen määrää on vähentänyt odotettua enemmän käynnissä oleva hoitoprosessien muutos (vuodeosastolta avohoitoon) sekä leikkaustoiminnan vähentäminen, joka vähentää hoitojaksoja erityisesti tukielinkirurgiassa.

 

Hoitopäivien määrä on kasvanut erityisesti sisätautien ja psykiatrian osastohoidon lisääntyneen kysynnän takia, mikä näyttää liittyvän erityisesti vanhusväestön sairastavuuteen ja vanhusten määrän kasvuun.

 

Leikkausten määrä jäänee tavoiteliukuman alarajalle.

 

Avohoidon käyntimäärätavoitteen ylitystä selittävät suurimmalta osin uudet kirjauskäytännöt koskien potilaille tehtäviä puhelinsoittoja (kasvu yli 12 000 sekä psykiatrisen avohoidon käyntimäärien kasvulla (14%, jopa 10 000 käyntiä yli tavoitteen). Tämä johtuu osin osastohoidon vähennyksestä mutta myös päihdehoidon ja muiden mielenterveysongelmien hoidon tarpeen kasvusta ja keskittymisestä KYSin yksiköihin.

 

Sovitut uudet toiminnat kuten Harjulan endoskopiatoiminta tuo tänä vuonna arviolta 1800 uutta käyntiä ja reumapoliklinikka lähes 600 käyntiä. Nämä poliklinikka toimintojen muutokset on päätetty ja toteutettu Tuottavuusohjelmassa esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

 

Lisäksi hammaslääketieteen opetuspoliklinikan toiminnan laajeneminen kasvattaa avohoitojen käyntimääriä jopa tuhannella yli tavoitteen (10 000 -> ennuste 10888). Ennusteet ylittävää avokäyntien kasvua on nähtävissä myös silmätaudeilla (2600 käyntiä, 9%) ja lastenkirurgiassa (2400, ennustetta ei oltu kirjattu).

 

 

 

Esitys                                 

 

Johtajaylilääkäri:

 

Hallitus merkitsee tiedoksi selvityksen tavoitteiden toteutumasta ja päättää, viedäänkö muutos valtuuston päätettäväksi.

 

 

 

 

 

 

Päätös                               

Hallitus esittää asian valtuustolle päätettäväksi.

 

 

 

 

Kuntayhtymän valtuusto 14.12.2015 16 §

 

 

 

 

Esitys                                 

Hallitus:

 

Valtuusto merkitsee tiedoksi selvityksen tavoitteiden toteumasta ja hyväksyy muutoksen.

 

 

 

Päätös                               

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin muutokset yksimielisesti puheenjohtajan tekemän esityksen mukaisesti: