RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 07.10.2020/Pykälä 84
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Ote_Pielaveden kunta |
|
84 § |
427/02.02.00.00/2019 |
Pielaveden kunnanhallituksen esitys Kysterin johtokunnalle toimenpiteistä 200 000 eurojen säästöjen aikaansaamiseksi Pielaveden kunnan maksuosuuden osalta vuoden 2020 aikana
Kysterin johtokunta 7.10.2020 84 §
Valmistelija: Toimitusjohtaja Ritva Vitri, puh. 044 7171 210, ritva.vitri@kuh.fi.
Viitaten liitteenä olevaan Pielaveden kunnanhallituksen 22.6.2020 154§:ään, Pielavesi edellyttää Kysteriltä 200 000 euron säästöjä vuoden 2020 aikana. Perusteena on todettu, että koronaepidemia on laantunut, joten sen osalta voidaan ryhtyä talouden sopeuttamisen toimenpiteisiin myös perusterveydenhuollon osalta.
Hybridistrategian mukaisesti COVID-19 -testausta toteutetaan laajasti ja Pielavedellä korona-testejä on otettu maalis-heinäkuussa 154 (= 30 800 €) ja elo-syyskuussa 250 kappaletta (= 50 000 euroa), Nilakassa kokonaisuutena 274/573 kappaletta (= 169 400 €). Materiaaleihin ja kertakäyttötarvikkeisiin Nilakassa on mennyt tammi-elokuussa 53 560 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Asiakasmaksuja Nilakassa on tammi-elokuussa kertynyt 99 218,8 euroa vähemmän kuin vuonna 2019.
Palvelukeskuksen kustannukset jakautuvat käytön mukaisesti, joten pelkästään Pielavedelle säästön osoittaminen ei onnistu, vaan säästö pitäisi tulla koko palvelukeskuksen tasolle. Palvelukeskuksen kustannuksista 44,6 prosenttia ohjautui vuoden 2019 toteumasta Pielavedelle. Viimeisimmästä arviolaskelmasta voidaan todeta, että Pielaveden osalta on tulossa lisälaskua 4518,48 euroa elokuun lopun tilanteen mukaan ja Nilakan palvelukeskus kokonaisuutena on maksamassa 110 850,31 euroa.
Vuoden 2019 käytön mukaiseen prosenttilukuun suhteutettuna tulisi Nilakan palvelukeskuksessa tulla säästöä loppuvuoden aikana 448 430 euroa, jotta Pielaveden osalle tulisi 200 000 euron säästö. Huomioiden Nilakan tämänhetkinen ylitys, tulisi loppuvuonna kertyä säästöä yhteensä 559 280 euroa, joka vaatisi suuria rakenteellisia muutoksia toimintaan. Vuodelle 2021 on suunnitteilla yhdenvuodeosaston malliin siirtyminen, jolla näihin lukemiin arvioidaan päästävän. Muutaman kuukauden aikana ei isoillakaan rakenteellisilla muutoksilla näihin säästötavoitteisiin vielä päästäisi.
Esitys
Toimitusjohtaja:
Johtokunta toteaa, että huomioiden edelleen käynnissä oleva koronaepidemia ja sen aiheuttamat lisäkustannukset sekä säästötavoitteelle asetettu lyhyt aikataulu eivät mahdollista asetetun säästötavoitteen saavuttamista. Suunnitelma rakenteellisesta muutoksesta vuodelle 2021 on kuitenkin jo olemassa.
Päätös
Johtokunta hyväksyi toimitusjohtajan esityksen.
|
Liitteet |
6 |
Ote_Pielaveden kunta |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|