RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 15
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
KYS Uusi Sydän hankkeen SWOT -analyysi.pptx |
|
15 § |
81/10.03.02.01.00/2016 |
KYS Uusi Sydän 2025 projektin kokonaiskustannus ja aikataulumuutokset sekä projektin etene-minen
Kuntayhtymän valtuusto 6.6.2022 15 §
Valmistelija: kiinteistöjohtaja Petri Pyy, puh 044 717 9715, sähköpostiosoi-
te: petri.pyy@kuh.fi
Kuntayhtymän hallituksessa (14.6.2021) ja valtuustossa (21.6.2021) on hy-
väksytty päivitetty KYS Uusi Sydän 2025 – projektin sisältö-, kustannus- ja
aikataulumuutos. Tämän mukaisesti projektin hyväksytty laajuus on 65 000
brm2 ja kokonaiskustannusarvio on 180 900 000 €. Projektin valmistumis-
aikataulu on 6 / 2026. Hankesuunnitelman mukaisesti projektin kokonais-
kustannusarviota tarkastetaan rakennuskustannusten kehitystä kuvaavan
rakennuskustannusindeksin mukaisesti vuosittain.
Viimeisen vuoden aikana rakentamiskustannukset ovat nousseet poikkeuk-
sellisen paljon. Tähän vaikuttavia asioita on useampia, mutta suurimpina
tekijöinä ovat pitkään jatkunut koronaviruspandemia sekä alkuvuodesta
2022 syttynyt Ukrainan sota. Kohonneet rakentamiskustannukset ovat vai-
kuttaneet eniten rakennustarvikkeiden hintoihin, kuten teräksen ja puun.
Rakennuskustannusten kokonaisindeksi on muuttunut viimeisen vuoden ai-
kana n. 7,5 % (kuva 1). Tarvikepanosten kustannukset ovat nousseet n.
12,1 % ja työkustannukset n. 3,3 % . Markkinatilanteen epävarmuudesta
johtuen kustannusten ennustaminen tulevaan on tällä hetkellä hyvin haas-
tavaa.
Kustannusten nousujen vaikutukset näkyvät rakentamisvaiheessa olevaan
2 – vaiheeseen, sekä suuressa määrin suunnittelu- ja kustannusarviointi-
vaiheessa olevaan 3 -vaiheeseen projektin kokonaiskustannuksia kasvatta-
vasti. Kolmannen vaiheen toteutusvaiheen sopimus on suunnitelmien mu-
kaisesti tarkoitus allekirjoittaa kesällä 2022.
Kuva 1. Rakennuskustannusindeksin kehitys
KYS Uusi Sydän 2025 – projektin toimesta on arvioitu alkuvuonna 2022
kustannusten nousujen aiheuttamia vaikutuksia projektin kokonaiskustan-
nuksiin sekä arvioitu projektin kokonaisaikataulua 3- ja 4-vaiheiden kesto-
jen osalta. Projektin 3 – vaiheen suunnittelun yhteydessä on todettu järke-
vimmäksi vaihtoehdoksi rakentaa 3. kerroksen tasolle erilliset ilmanvaihto-
konehuoneet 2 kpl yhteensä n. 430 m2 takaamaan riittävä ilmanvaihto pe-
ruskorjausosalle. Ilmanvaihtokonehuoneiden rakentaminen lisää projektin
kustannuksia n. 1 200 000 €.
Projektille tehdyn vaikutusten arvioinnin perusteella ja 3 – vaiheen yhtey-
dessä tehtävien ilmanvaihtokonehuoneiden lisärakentamisen johdosta pro-
jektille arvioitu päivitetty kokonaiskustannusarvio on 194 000 000 € ja pro-
jektin valmistumisaika 12/2026. Projektin vuonna 2021 hyväksytty koko-
naiskustannusarvio ylittyy n. 13 000 000 eurolla, joka on n. 7,2 % projektin
kokonaiskustannuksista. Projektin kokonaiskustannusten ylitys koostuu ra-
kentamiskustannusten noususta (n. 12 M€) ja 3-vaiheen ilmanvaihtokone-
huoneiden rakentamisen lisäyksestä (n. 1 M€). Ylimääräiset kustannukset
on tarkoitus kattaa lainarahalla. Projektin aikataulun viivästyminen vuoden
2026 puolivälistä vuoden loppuun saakka johtuu 3- ja 4- vaiheiden tarkem-
masta työmaan aikataulusuunnittelusta. Projektin 4 -vaihe edellyttää STM:n
poikkeusluvan hakemista.
Projektin kokonaiskustannusarvio on nykyhetken tiedoilla tehty paras arvio
projektin kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannusten lisäys vaikuttaa
vuosikustannuksiin n. 430 000 € poistojen kautta. Lisäksi nousevat korot
aiheuttavat jatkossa lisäkustannuksia. Projektin kustannuksia tarkastetaan
jatkossakin vuosittain rakennuskustannusten kehityksen mukaisesti.
Voimanpanolain 39 §:n mukaan sairaanhoitopiiri ei voi annettuaan voimaanpanolain 21 §:ssä tarkoitetun selvityksen (selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista jne 28.2.2022 mennessä) päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.
Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 93 §:n mukaan aluevaltuusto päättää talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta (ml. vuokrasopimukset ja leasingrahoitukset, jotka rinnastetaan investointihankkeiksi), jonka kustannusarvio on yli 20 miljoonan euroa. Edellä olevasta johtuen toimivalta on aluehallituksella.
KYS Uusi Sydän 2025 - projektin jatkumiseen liittyen on laadittu hyvinvointialueen pyynnöstä kolme etenemisvaihtoehtoa sisältäen SWOT-analyysit kustakin vaihtoehdosta:
• vaihtoehtona 1 on projektin 3- vaiheeseen jatkaminen suunnitellusti,
• vaihtoehtona 2 lisäajan ottaminen 3-vaiheelle ja aloituksen siirtäminen alkuvuoteen 2023 ja
• vaihtoehtona 3 projektin 3-vaiheen aloittamisen siirtyminen yli vuodella eteenpäin.
Valmistelijan esityksen kohdat 1-2 = SWOT analyysin vaihtoehto 1 ja kohta 3 = SWOT-analyysin kohta 2 tai 3.
Esityslistan oheisaineisto:
- SWOT analyysi vaihtoehdoista 1 – 3
Aluehallitus on päättänyt 30.5. kokouksessaan palauttaa asian valmisteluun siitä syystä, että hyvinvointialueen lainanottovaltuus ei ole vielä ministeriöstä varmistunut. Asia käsitellään 13.6. aluehallituksessa.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto:
1) ottaa tiedoksi, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt 30.5. kokouksessaan palauttaa asian valmisteluun niin, että projektin kokonaiskustannus ja -aikataulu sekä projektin eteneminen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 13.6.2022
2) valtuuttaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan ja kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan projektin 3 – vaiheen sopimuksen, mikäli hyvinvointialue päättää projektin etenemisestä SWOT-analyysin vaihtoehdon 1 mukaisesti.
3) valtuuttaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan ja kiinteistöjohtajan informoimaan allianssikumppaneita ja käynnistämään tarvittavien selvitysten teon, mikäli hyvinvointialue päättää projektin etenemisestä SWOT-analyysin vaihtoehdon 2 tai 3 mukaisesti.
Päätös
Kuntayhtymän valtuusto 6.6.2022 § 15
Esitys
Hallitus:
Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Päätös
Hallitus esittää, että valtuusto päättää:
1) ottaa tiedoksi, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt 30.5. kokouksessaan palauttaa asian valmisteluun niin, että projektin kokonaiskustannus ja -aikataulu sekä projektin eteneminen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 13.6.2022
2) valtuuttaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan ja kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan projektin 3 – vaiheen sopimuksen, mikäli hyvinvointialue päättää projektin etenemisestä SWOT-analyysin vaihtoehdon 1 mukaisesti.
3) valtuuttaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan ja kiinteistöjohtajan informoimaan allianssikumppaneita ja käynnistämään tarvittavien selvitysten teon, mikäli hyvinvointialue päättää projektin etenemisestä SWOT-analyysin vaihtoehdon 2 tai 3 mukaisesti.
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
|
Liitteet |
4 |
KYS Uusi Sydän hankkeen SWOT -analyysi.pptx |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|