RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 27.05.2016 Pykälä 22
 | Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2017 |
|
22 § |
249/02.02.00/2016 |
Taloussuunnitelman valmistelu 2017 - 2019
Kysterin johtokunta 27.5.2016 22 §
Yleistä
Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Palvelusopimus puolestaan pohjautuu valtuustokausittain hyväksyttävään puitesuunnitelmaan.
Kysteri liikelaitoksen toimesta on toteutettu palveluyksiköittäin kuntakierrokset toukokuun 2015 aikana. Kokouksessa käydään kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.
Puitesuunnitelma on voimassa vuosille 2014 - 2017.
Valmistelun lähtökohtia
Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat palvelujen käytön tarve ja toiminnan ylläpitäminen sekä kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa väestön tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti.
Toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista päättää tilaajatoimikunta hyväksyessään palvelusopimuksen vuodelle 2017.
Arvioita kustannusmuutoksista:
- palkannousuvara 0,6 %
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0%
- Kysterin kokonaisuudessa kuntien maksuosuus vuodelle 2017 laskee 2 prosenttia
- investointitaso entinen n.100 000 €.
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2017: valtuuston hyväksymä peruspääoman korko peritään.
- ulkokuntamyynti: 0 %
Investointien käsittely
Yli 10.000 €:n kertahankinnat merkitään investointeihin. Taloussuunnitelman yhteydessä investoinnit kerätään investointilistalle, josta vuosittain tehdään shp:n valtuuston hyväksymät tasapoistot. (Laitteissa 5 v. tasapoisto). Palveluyksiköiden hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.
Esitys
Toimitusjohtaja:
Johtokunta päättää, että talousarvion 2017 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.
Päätös
Kysterin johtokunta:
Johtokunta päätti, että talousarvion 2017 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.
Johtokunta hyväksyi kuntahinnaston vuodelle 2017.
|
Liitteet |
2 |
Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2017 |