Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 01.06.2018/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

23

794/02.02.00.00/2018

 

Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2019 - 2021

 

 

Kysterin johtokunta 1.6.2018 23

 

Valmistelija: Hallintopllikk Tuomo Nissinen, tuomo.nissinen@kuh.fi, puh. 044 7171 212.

Yleist:

 

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka ksitelln tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palveluyksikittin kuntakierrokset touko- keskuun 2018 aikana. Kokouksissa kydn kuntien nkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

 

Valmistelun lhtkohtia:

 

Taloussuunnittelun lhtkohtana ovat palvelujen kytn tarve ja toiminnan yllpitminen sek kehittminen. Tavoitteena on tuottaa vestn tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti.

Toiminnallisista ja mrllisist tavoitteista ptt tilaajatoimikunta hyvksyessn palvelusopimuksen vuodelle 2019.

 

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 % + tuottavuuser + KIKY-sopimuksen loppuminen

- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lkkeet 1 %

- palvelujen ostot 1 %

- muut menot 0%

- investoinneissa hankitaan vain aivan vlttmtn, yritetn korvata leasingrahoituksella

- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.

- korkojen perusteet vuodelle 2019: valtuuston hyvksym peruspoman korko peritn.

- ulkokuntamyynti: 0 %

Investointien ksittely

Yli 10.000 :n kertahankinnat merkitn investointeihin. Taloussuunnitelman yhteydess investoinnit kertn investointilistalle, josta vuosittain tehdn Shp:n valtuuston hyvksymt tasapoistot. (Laitteissa 5 v. tasapoisto). Palveluyksikiden hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.

 

Esitys

Toimitusjohtaja:

 

Johtokunta ptt, ett talousarvion 2019 valmistelussa ja investointien ksittelyss noudatetaan edell mainittuja periaatteita sek hyvksyy alustavan kuntahinnaston.

 

 

Pts

Johtokunta ptti, ett talousarvion 2019 valmistelussa ja investointien ksittelyss noudatetaan edell mainittuja periaatteita sek hyvksyi alustavan kuntahinnaston.

 

 

 

 

Liitteet

2

Kysterin alustava kuntahinnasto 2019

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa