Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

5

272/02.02.00.00/2021

 

Talousarvion toteutuminen tammi - lokakuu 2021 ja ennuste

 

 

Kuntayhtymn hallitus 22.11.2021 5

 

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

 

Tuloslaskelma

Toimintatuotot

 

Jsenkuntamyynti tammi-lokakuussa oli 293,4 M mik oli 18,5 M enemmn kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Jsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 272,0 M.

 

Ulkokuntamyynti kertyi tammi-lokakuussa 72,6 M, joka oli 10,2 M enemmn kuin vuonna 2020.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulut olivat 393,1 M mik 5 x% enemmn kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

 

-        henkilstkulut kasvoivat 5 %

-        palvelujen ostot kasvoivat 6 %

-        aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 4 %.

 

Toimintakulujen kasvuprosentit suuria verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen, koska viime vuonna oli KYSssa korona epidemian aiheuttamia supistuksia mm. leikkaustoiminnassa.

 

Vuosikate

 

Vuosikatetta kertyi tammi-lokakuussa 27,8 M, kun viime vuonna vuosikatetta oli 10,4 M vastaavana ajankohtana.

 

Poistot

 

Poistojen mr oli 26,3 M, jossa kasvua 8 %.

Poistojen kasvu selittyy Julkulan kertapoistolla, jonka kirjaaminen aloitettiin vuoden 2020 keskuussa

 

Tilikauden ylijm

 

Tilikauden ylijm oli 9,8 M. Vuonna 2020 alijm vastaavalta ajanjaksolta oli -13,6 M.

 

 

Ennuste

 

Ennuste valmistuu kokoukseen menness.

 

 

 

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus toteaa tietoon saaduksi talousraportoinnin tammi - lokakuulta 2021 sek ennusteen talousarvion toteutumisesta.

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

2

KYS2021.10 toteuma

 

3

KYS 09 ennuste lokakuu.pdf

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa