Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 14.12.2020/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntayhtymn hallitus

169

23.11.2020

 

28

607/02.02.00.00/2020

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

 

 

Ptshistoria

 

Kuntayhtymn hallitus 23.11.2020 169

 

 

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun menness hyvksyttv kuntayhtymlle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyvksymisen yhteydess valtuuston on hyvksyttv mys kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimminen vuosi.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymn toiminnan kehittmiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyvksytn kuntayhtymn toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sek investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosa sislt toiminnallisten tavoitteiden edellyttmt mrrahat ja tuloarviot sek tulotavoitteet.

Kuntayhtymn toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuus mrtn sen perusteluissa. Talousarvion tytntnpanosta vastaa hallitus.

Jsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2021 on yhteens 318,8 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tm on 1,0 % (3,1 M) enemmn kuin vuoden 2020 jsenkuntien talousarvio.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2021 ovat yhteens 459,6 miljoonaa euroa ilman Kysteri. Toimintakulut kasvavat 4,1 %. Toimintatuotot ovat 493,0 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna on 2,7 %.

Talousarvion vuosikate on 32,1 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteens 32,3 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynti on 1,5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2020 muutettu talousarvio. Ulkokuntamyynti on 79,4 M.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2021 olevan noin 11,4 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteens 59,3 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sislt mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen (Uusi Sydn 2025 -projekti) kustannuksia 27,8 M. Rakennusinvestoinnit ovat yhteens 44,7 M. Laiteinvestoinnit ovat 7,7 M ja sovellusinvestoinnit 6,8 M.

Maksutuloja arvioidaan kertyvn 16,2 miljoonaa euroa.

Jsenkunnilta peritn menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 :n mukaisesti. Ennakkoa peritn 50 % kunkin kuukauden 2. piv ja 50 % 13. piv.

Jsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2021 yhteens 7,6 miljoonaa euroa. Jsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden yllpitoa, aluevastuutehtvi, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sek apuvlinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kertn jsenkunnilta 13,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 kalliin hoidon tasausraja on 80 000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2021 lainaa noin 43,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu posin DRG-tuotteistukseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydn samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jsenkunnille. Palveluista voidaan peri mys sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotypanostavoite (bruttotypanos vhennettyn poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteens 3108,8.

Talousarvion 2021 valmistelussa on kuultu jsenkuntia kuntakokouksessa 18.5.2020 ja valtuustoinfossa 29.4.2020.

Talousarvion oletuksena on, ett korona ei vaikuta vuonna 2021 sairaanhoitopiirin toimintaan eik talouteen.

Taloussuunnitelmassa on varauduttu vuonna 2022 perussopimuksen 24 mukaiseen liskantoon vuonna 2020 arvioiduksi syntyvn alijmn 18 miljoonan euron kattamiseen.

 

 

 

 

 

 

Esitys

 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus ptt esitt valtuustolle, ett valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 liitteen mukaisesti.

 

 

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

Sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja valtuutetaan tekemn taloussuunnitelmaan teknisi muutoksia.

 

 

 

 

Kuntayhtymn valtuusto 14.12.2020 28

 

 

 

Esitys

Hallitus:

 

Hallitus ptt esitt valtuustolle, ett valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 liitteen mukaisesti.

 

 

 

Pts

Hyvksyttiin.

 

Todettiin, ett jsenkuntalaskutuksen korotus on 2,3% taloussuunnitelman mukaisesti (esityslistan tekstiss jsenkuntalaskutuksen mr on virheellinen. Taloussuunnitelmassa jsenkuntalaskutuksen mr on kuitenkin oikea).

 

 

 

 

 

Liitteet

1

Taloussuuunnitelma 2021 Valtuusto 14.12.2020

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa