Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 14.12.2020/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntayhtymn hallitus

168

23.11.2020

 

29

945/02.02.00.00/2020

 

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

 

 

Ptshistoria

 

Kuntayhtymn hallitus 23.11.2020 168

 

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Yhtymvaltuuston hyvksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:

 

-       Taloudellisuus ja tehokkuus:

o   tilikauden ylijm/alijm

o   kokonaismenot ilman kauttalaskutusta

o   kokonaistulot ilman kauttalaskutusta

o   jsenkuntien maksuosuus

 

-       Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilt

-       Henkilstvoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti

-       Muut tavoitteet: investoinnit, kokonaisraami

 

Oheisessa liitteess on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta tehty yhteenveto kokonaismenoista ja tuloista ilman kauttalaskutusta, joka perustuu palvelukeskusten esityksiin. Lisksi esitetn taulukko edell mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksesta.

 

Toimintatuotot

Ulkokuntamyynti alittuu noin 4,2 m. Kuntalaskutus alittaa budjetoidun 17,9 M, josta jsenkuntien oma toiminta alittaa budjetoidun 17,3 M.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulut ylittvt budjetoidun summan kokonaisuutena 15,3 M.

Henkilstmenot ylittyvt 7,7 M.

Palvelujen ostot ylittyvt 3,5 M.

Tarvikkeet 4,1 M.

 

Rahoitustuotot ja kulut

 

Rahoitustuotot ja kulut ovat budjetoidun mukaiset.

 

Investoinnit

 

Investoinnit toteutuvat budjetin mukaisesti

 

Jsenkuntalaskutus

Ensihoidon lopullinen maksuosuus lasketaan vuoden loputtua sovittujen laskutussntjen perusteella. Tasauslaskutus tehdn huomioiden PSSHP ensihoitopalveluiden, KYS-potilassiirtopalveluiden sek KYS-sopimustaksien tulos.

 

Lainanotto

 

Kuntayhtymn valtuusto ptti 15.6.2020 list lainanottoa 40.000.000 vuoden 2020 talousarviossa. Rahamarkkinoiden palauduttua normaaliksi, ei kuntayhtymll ole ollut vlitnt tarvetta ottaa ylimrist lainaa. Edell mainittua 40.000.000 :n lainavaltuutta ei ole kytetty.

 

Kanttiinin alijm

 

Kanttiinin toiminta ei ole osa erikoissairaanhoitoa. Yleens kanttiini tuottaa ylijm, joka tuloutetaan virkistysrahastoon. Korona epidemian takia kanttiini suljettiin huhti-toukokuuksi, mink takia kanttiini tulee tuottamaan ennusteen mukaan alijm 170 000 vuonna 2020. Virkistysrahaston snnt eivt tunne alijmn ksittely, joten alijm ei vhennet virkistysrahaston pomasta.

 

Yhteenveto

 

Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 12,0 ja kokonaismenojen ylittyvn 18,0 m. Menoissa ja tuloissa ei ole sisisi eri mukana. Muutosten jlkeen tilikauden alijmksi j talousarviossa 18,6 m

 

Kysteri

Kysterin talousarviossa tulot ja menot arvioidaan yht suuriksi.

 

 

 

Esitys

 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus esitt valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyvksyttviksi.

 

 

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Kuntayhtymn valtuusto 14.12.2020 29

 

 

Esitys

Hallitus:

 

Hallitus esitt valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyvksyttviksi.

 

 

 

Pts

Hyvksyttiin.

 

 

 

 

 

Liitteet

2

Sitovat tavoitteet valtuuston toimivallan osalta,

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa