Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntayhtymn hallitus

10

22.11.2021

Kuntayhtymn hallitus

30

13.12.2021

 

30

800/02.02.00.00/2021

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuodelle 2022

 

 

Ptshistoria

 

Kuntayhtymn hallitus 22.11.2021 10

 

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun menness hyvksyttv kuntayhtymlle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyvksymisen yhteydess valtuuston on hyvksyttv mys kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Kuntayhtym lakkaa vuoden 2022 lopussa ja siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen. Nin ollen taloussuunnitelmassa on ainoastaan talousarvio vuosi 2022.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymn toiminnan kehittmiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyvksytn kuntayhtymn toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sek investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosa sislt toiminnallisten tavoitteiden edellyttmt mrrahat ja tuloarviot sek tulotavoitteet.

Kuntayhtymn toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuus mrtn sen perusteluissa. Talousarvion tytntnpanosta vastaa hallitus.

Jsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2022 on yhteens 366,8 miljoonaa euroa. Tm on 5,3 % (18,6 M) enemmn kuin vuoden 2021 jsenkuntien alkuperinen talousarvio ja 4,7 % (16,5 M) enemmn kuin vuoden 2021 ennuste. KYSn osalta maksuosuus mrytyy 5 % korotuksesta sek 1,0 miljoonan euron varauksesta Kuopion kaupungin lasten ja nuorten psykiatrian jrjestelyihin.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2022 ovat yhteens 515,3 miljoonaa euroa ilman Kysteri. Toimintakulut kasvavat 12,1 %, josta selittyy 31,7 M hyvinvointialueen perustamiseen liittyvill hankkeilla. Toimintakulujen kasvu ilman hankkeita on 5,2 %.

Toimintatuotot ovat 547,0 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2021 alkuperiseen talousarvioon verrattuna on 10,9 %. Toimintatuotoissa on vastaava kasvun selitys kuin toimintakuluissakin eli hyvinvointialueen perustamiseen liittyvt hankkeet ovat yht suurella vaikutuksella mys tulopuolella.

Talousarvion vuosikate on 31,8 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteens 32,4 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynti on 5,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2021 alkuperinen talousarvio. Ulkokuntamyynti on 84,5 M.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2022 olevan noin 15,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteens 87,5 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sislt mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen (Uusi Sydn 2025 -projekti) kustannuksia 29,7 M ja Psykiatrian talon 15,9 M. Rakennusinvestoinnit ovat yhteens 56,4 M. Laiteinvestoinnit ovat 15,9 M, sovellusinvestoinnit 7,2 M ja omaisuusjrjestelyt 8,0 M.

Maksutuloja arvioidaan kertyvn 15,8 miljoonaa euroa.

Jsenkunnilta peritn menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 :n mukaisesti. Ennakkoa peritn 50 % kunkin kuukauden 2. piv ja 50 % 13. piv.

Jsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2022 yhteens 8,6 miljoonaa euroa. Jsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden yllpitoa, aluevastuutehtvi, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sek apuvlinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kertn jsenkunnilta 15,2 miljoonaa euroa, josta oman toiminnan osuus on 10,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen otetaan vuonna 2022 lainaa 100 miljoonaa euroa. Lainanotolla varaudutaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnan kynnistmiseen.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu posin DRG-tuotteistukseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydn samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jsenkunnille. Palveluista voidaan peri mys sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotypanostavoite (bruttotypanos vhennettyn poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteens 3069,2.

Talousarvion 2022 valmistelussa on kuultu jsenkuntia kuntakokouksissa ja valtuustoinfossa. Lisksi talousarviota on ksitelty YHESS ohjausryhmss.

Talousarvion oletuksena on, ett korona ei vaikuta vuonna 2022 sairaanhoitopiirin toimintaan eik talouteen.

 

 

Esitys

 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus ptt esitt valtuustolle, ett valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

Kuntayhtymn hallitus 13.12.2021 30

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus ptt esitt valtuustolle, ett valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuodelle 2022 liitteen mukaisesti korjattuna sivujen 55, 57 ja 81 muutoksilla.

 

 

 

Pts

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tydennetty ptsesitys:

 

Hallitus ptt esitt valtuustolle, ett valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuodelle 2022 liitteen mukaisesti korjattuna sivujen 55, 57 ja 81 muutoksilla. Lisksi sivulle 20 tehdn korjaus: Vastuuhenkiln hoitotyn kehittmisess toimii Anne Kantanen. Teksti korjataan kuulumaan seuraavasti: Toimialajohtaja vastaa hoitotyn kehittmisest, opetuksesta ja tutkimuksesta. Hoitotyn johtaja johtaa hoitotyt sairaalan johtajan alaisuudessa.

 

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

1

Taloussuunnitelma 16.11.2021

 

2

Taloussuunnitelma sivu 81.pdf

 

3

Taloussuunnitelma sivu 57.pdf

 

4

Taloussuunnitelma sivu 55.pdf

 

5

Taloussuunnitelma 2022 valtuusto 13.12.2021.pdf

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa